NKFW Planung
 
Der Planungsprozess wird durch zahlreiche Funktionen unterstützt.
 
Im Rahmen der Vorbereitungsaktivitäten werden die für die Planung relevanten Daten eingerichtet:
 

• Produktkonten für die Planung
• Modelle für die Phasen der Planung
• Kennzahlen
• Stellenplan
• Definition von Ringen für
• Deckung
• Zweckbindung
• Maßnahmen
• Freiwillige Leistungen
• Organisationsdaten

 
Im Dialog zur Planerfassung werden zunächst die produktrelevanten Planinformationen eingegeben. Diese werden in den Teilplänen verwendet.
Hierzu gehören die erläuternden Texte, Kennzahlen und Werte für den Stellenplan und die Budgets.

 
Produktinformation in der Planung
 
Für die Produktkonten der Bilanz und der Ergebnisplanung sind anschließend die Ansätze für das entsprechende Planmodell zu erfassen. Hier werden auch gleich die finanzwirksamen Ansätze mit eingegeben.
Der weitere Ablauf der Planung erfolgt, wie in der Kameralistik unter Berücksichtigung der Verwaltungsorganisation. Die Zusammenstellung des Planes, die Freigabe durch die Verwaltungsspitze und die Genehmigung durch die Politik bilden die einzelnen Planungsschritte.
Die Änderung der Nachtragssatzung erfordert die Erstellung eines Nachtragsplanes.
 
Eine optionale Verbindung von den gewohnten kameralen Haushaltsstellen zu den neuen Produktkonten erleichtert den Umstieg nach NKFW. In den ersten Jahren können auch die kameralen Rechnungsergebnisse und Vorjahresansätze in den Dialogen und Auswertungen ausgegeben werden.
 

 
 
Ansätze im Produktkonto
 
Die NKFW Haushaltsplanung stellt die folgenden Auswertungen zur Verfügung:
 

 
Daneben liefert eine variable Produktkontenübersicht (analog zum kameralen Einzelplan) die gewohnt detaillierten Informationen für eine solide Planungsarbeit.